按照公司内控制度建设实施方案要求，为实现内控制度建设与日常经营管理的有效结合，进一步提升公司风险防控能力，6月18日—19日，内控咨询机构对川东公司内控缺陷报告及流程图进行了现场沟通确认。

在沟通确认前期，公司于5月23日召开了内控制度建设第二次推进会，进一步传达内控制度建设的重要性和工作要求，各部门根据内部控制缺陷列表中所示41项缺陷，梳理出11项缺陷整改情况说明，为本次现场沟通确认工作做好了准备。

现场沟通确认中，内控咨询机构就公司11项内控缺陷与各部门进行了深入沟通与探讨，对每项缺陷、风险点分布作出了详细解释，并对第一次修订后形成的118项流程图涉及的每个具体环节、岗位进行了逐一确认。结合公司各部门反馈结果，内控咨询机构再次修订、确认了各流程图的责任部门、流程动作和流程输出等环节，切实做到了风险碎片化，责任明确化。针对公司各部门业务重要流程，内控咨询机构通过调查、访谈等多种形式，与公司分管领导、牵头部门全体人员进行了共同探讨确认，平衡了风险容忍度，制度规范性和流程效率的关系。

通过本次内控缺陷报告及流程图沟通确认，进一步加深了公司各部门对内控制度建设工作的认知认同，为下一步《内控操作手册》的编制奠定了良好基础。